Portal Aliados

ALIADOS es el portal de proveedores de DIANA. Representa la transformación digital y la evolución de nuestra relación con los proveedores, haciéndola más ágil y transparente.

Expectativas para proveedores. Valoramos el desarrollo de alianzas sólidas con nuestros proveedores, reconociendo que la colaboración es clave para alcanzar objetivos comunes y lograr el éxito mutuo. 1. Comportamientos éticos para proveedores y contratistas. Accede aquí.

2. Principios de Abastecimiento Responsable (RSP). Accede aquí.

3. Buenas Prácticas Agrícolas (GAP, Good Agriculture Practices). Accede aquí.

4. Política de Integridad y Relación Comercial (Integrity and Business Relationship Policy). Accede aquí.

Supplier Value Program (SVP): creando alianzas para el futuro. Creemos en la creación de relaciones estratégicas que trascienden el corto plazo. Nuestro Supplier Value Program es una iniciativa diseñada para fortalecer alianzas con proveedores comprometidos, impulsando la calidad, sostenibilidad y excelencia. Tres etapas: Diagnóstico Inicial, evaluación de las capacidades del proveedor en áreas clave; Plan de desarrollo, implementación de iniciativas personalizadas para mejorar las relaciones; Monitoreo y reconocimiento, seguimiento de los avances y reconocimiento de proveedores destacados.

Self-Service Portal de Proveedores. El portal de autoservicio (SSP) está a disposición de los proveedores que entregan bienes o prestan servicios, y permite la visualización de la recepción de mercancías para su facturación y la gestión de pago. Para ello se debe completar el proceso de registro de su empresa. El registro se realiza solo la primera vez; luego deberá acceder con el mismo usuario para evitar duplicaciones. Una vez identificado como proveedor podrá realizar transacciones electrónicas, pero antes asegúrese de haber recibido una invitación de nuestra parte por correo.

Ecosistema Digital de Proveedores. Juntos hacia un futuro más ágil y colaborativo. 1. Conexión y registro: los proveedores se registran a través del Portal de ALIADOS a SAP Ariba para crear su perfil o actualizarlo. 2. Sourcing y licitación: a través del módulo Sourcing se gestionan procesos de licitación y solicitudes de propuestas (RFP). 3. Gestión de contratos: el módulo de Contratos asegura el cumplimiento y la visibilidad en todas las etapas del contrato. 4. Abastecimiento y pago: el módulo DSN facilita la gestión de órdenes de compra, facturación electrónica y pagos en tiempo real. Ir a SAP Ariba.

Material de Capacitación. Para facilitar su experiencia en SAP Ariba hemos desarrollado un programa de capacitación con los módulos clave para gestionar todo el proceso de compras de manera eficiente y transparente: SLP (Supplier Lifecycle and Performance), Sourcing, DSN (Digital Supplier Network) y Contract. SLP: descubre cómo registrar tu empresa, actualizar tu información y mantener un perfil optimizado. Accede aquí.

Sourcing. Aprende a participar en procesos de licitación y negociación, mejorando tu competitividad en el ecosistema digital de DIANA. Accede aquí.

DSN (Digital Supplier Network). Aprende a conectarte con DIANA, recibir órdenes de compra, gestionar documentos y agilizar transacciones en la red digital de proveedores. Accede aquí.

Contract. Conoce cómo acceder, revisar y gestionar contratos desde la plataforma, asegurando cumplimiento y eficiencia en cada acuerdo comercial. Accede aquí.

Requerimientos de Facturación. Sin orden de compra NO hay pago: para garantizar un proceso de facturación fluido y el pago oportuno es indispensable tener la Orden de Compra (OC), y el número debe ser válido en cada factura con su número de recepción. Si no cuenta con un número de OC: 1. Verifique con el solicitante si la compra corresponde a una excepción permitida. 2. Si es así, asegúrese de incluir el nombre del solicitante que confirmó la recepción de los bienes o servicios. 3. Si no es una excepción, solicite un número de OC oficial antes de emitir la factura para evitar rechazos, o consulte el portal de Proveedores de SAP Business Network. Cuenta bancaria: para el proceso de pago solo se aceptará una cuenta bancaria por divisa, salvo acuerdo en contrario por requisitos comerciales específicos. Factura única para cada pedido: cada factura debe corresponder únicamente a una orden de compra.

Material de Entrenamiento

8 videos · 22 min

3:50 Creación de Cuenta Paso a paso para creación de cuenta y registro de proveedor en nuestra plataforma
3:24 Invitación a registro Pasos para completar tu proceso de registro en la plataforma
1:20 Modificación de información Tutorial para asegurar la correcta gestión y visualización de información en Portal DIANA
2:23 Ciclo de Sourcing Proceso para poder participar en eventos: licitaciones, subastas, abastecimientos
1:09 Ciclo de Contratos Tutorial para revisar los contratos de bienes o servicios que estarás prestando
5:31 Procure to Order Podrás visualizar los pasos para la gestión de la realización de pedidos solicitados
2:50 Invoice to Pay Conoce la forma cómo puedes gestionar y dar seguimiento al pago de tus servicios o bienes
1:11 Evaluación de proveedores Conoce cómo has sido calificado con la prestación de servicios o bienes prestados